2018年度中共定西市委政法委员会部门决算

2018年度中共定西市委政法委员会部门决算
 
目录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
 
中共定西市委政法委员会
2018年度部门决算情况说明
 
一、部门基本情况
（一）职能职责
中共定西市委政法委员会系市委部门，为正县级单位，是市委领导和管理全市政法工作的职能部门，是维护社会和谐稳定、推动全市政法事业科学发展的领导者、组织者、协调者。主要职责是根据市委的安排部署，统一政法各部门的思想和行动；部署全市政法工作；组织协调全市综治工作；组织调查研究，推进司法体制改革；加强政法队伍建设和维护社会稳定工作等。
（二）机构设置
按照机构设置三定方案，市委政法委设办公室、研究室、执法督导室、信息科、铁路护路联防科、依法治市工作科、综治业务室、维稳工作科、610办一科、610办二科和政治部（副县级）共11个部室。截至2018年底，市委政法委共有行政编制26名（2018年接收的2名军转干部编制暂未下达），参公事业编制9名，实有行政编制人员28名，事业编制人员9名。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、决算收支增减变化情况说明
（一）收支决算总体情况说明：本单位2018年决算总收入842.92万元（其中财政拨款收入842.92万元），较上年决算总收入692.30万元（其中财政拨款692.30万元）增加18%；2018年决算总支出806.74万元（其中基本支出538.26万元，项目支出268.47万元），较上年决算总支出692.18万元增加14%。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明：2018年度单位基本支出538.26万元。其中：工资福利支出418.12万元元（基本工资136.49万元，津贴补贴223万元，住房公积金29.58万元，其他工资福利支出29.05万元），较上年276.92万元增长34%；对个人家庭的补助支出72.32万元（退休费42万元，抚恤金26.53万元，其他对个人和家庭的补助支出3.7万元），较上年95.17万元减少24%；商品和服务支出47.83元（办公费4.1万元，印刷费：1.05万元；手续费：0.002万元；邮电费：0.89万元；物业管理费：0.03万元；差旅费：1.29万元；工会经费：3.34万元，福利费：3.02万元，其他交通费：34.10万元）较上年45.95万元增长4%。
三、“三公”经费增减变动情况 
1.因公出国（境）费： 因公出国（境）费当年没有支出，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费：按照规定，2016年9月份所有车辆统一交付市机关事务局管理,故2018年公务用车购置及运行维护费为0元。   
3.公务接待费：2018年公务接待费27436元，较上年5220元，增加81%。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
2018年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
本单位2018年机关运行经费545.99万元，较上年321.39万元增长42%。主要原因是2018年新进人员7名，基本工资，津贴补贴增加，其他工资福利支出相应增加；2018年部门开展活动增加，相应的支出增加。
（二）国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，本部门无运行车辆。
（三）政府采购支出情况说明
本单位2018年未发生政府采购支出。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金175万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于落实年初制定的一系列重点工作任务。通过多种形式认真学习领会中央和省委、市委关于政法工作的重大决策部署，进一步提高了贯彻落实的针对性和实效性；按照《中央政法工作条例》及省委、市委关于政法工作部署安排，结合实际，确定了七个方面的重点工作：一是推动市、县、乡（街道）综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。完善群众利益协调机制，指导协调矛盾纠纷多元化解工作。加强国家安全战略研究，分析研判政治安全形势推动政法等部门维护政治安全工作；加强政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控 ；组织开展社会稳定风险评估制度研究和具体实施。统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。二是推动各县区、各单位开展社会面涉邪教人员帮教工作，开展涉邪教人员集中教育转化工作。推动各县区开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教宣传、涉外斗争等反邪教基层基础工作，坚决遏制邪教和对社会有危害气功组织渗透蔓延，切实提升广大群众识邪防邪拒邪意识。三是推进常委执政工作水平，保证日常工作顺利进行。四是建立突出实战、实用、实效导向政法队伍，构建教、学、练、战一体化教育培训机制，广泛开展培训轮训、交流学习、岗位练兵、技能比武等活动，全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力，培养一大批精业务、熟法律、懂科技的政法专业人才。 五是持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，保持宣传教育全民化、行业辖区责任倒逼化、问题整改制度化、扫黑除恶常态化，努力营造风清气正的政治生态和社会环境，确保社会长治久安。六是推进见义勇为协会工作水平，提倡见义勇为精神，提高知晓率，动员全社会关心、支持见义勇为事业，发动广大人民群众勇于同违法犯罪分子和治安灾害作斗争，保护、表彰、奖励和抚恤见义勇为的有功人士，弘扬社会正气，促进精神文明建设。七是推进依法执政工作水平，加强地方立法工作，推进依法行政工作，加强法治人才建设，强化法制宣传教育，强化法制工作保障，推进公正规范执法从评价情况来看，2018年政法各项重点工作均完成了预期任务，达到了预期目标。
六、名字解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
  2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
  4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  8.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附件：中共定西市委政法委员会2018年度决算公开表

中共定西市委政法委员会2018年度决算公开表

      中共定西市委政法委员会项目绩效自评表

中共定西市委政法委员会2018年度项目绩效自评表